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2017年度部门决算公开说明
时间:2018年06月29日  来源:本站原创  作者:佚名

 

 

中共澧县县委党校

2017年度部门决算公开说明

 

  

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  (三)决算编报范围

  二、2017年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算数据分析

  四、名词解释

 

 

   一、部门概况 

   (一)主要职能 

 中共澧县县委党校是在澧县县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的一个重要部门,是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地,是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是:

1.培训党员发展对象

2.轮训农村党支部书记、村委会主任

3.轮训副科级及以下党员领导干部;

4.培训中青年党员领导干部;

5.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

6.协同组织部,对学员在校期间进行考核考察;

7.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究,为县委、县政府决策提供参考。

8.传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

  (二)机构设置 

 党校现有预算单位1 个,单位现有人员编制 23名,实有在职人员 21人,离退休17 人。

  

    二、中共澧县县委党校2017年度部门决算表 

  公开表格附后。 

  三、中共澧县县委党校2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入415.09万元。比上年增长28.75%。总支出    406.97万元,比上年增长26.3% 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入415.09万元,其中财政拨款收入332.21万元,占总收入的80.03%,事业收入82.97万元,占总收入的   19.99% 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出406.97万元中,财政拨款支出322.23万元,占本年支出的79.18% 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入332.12万元,比上年增加55.35%,一般公共预算财政拨款收入332.12万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出324万元,比上年增加0.54%,一般公共预算财政拨款支出324万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出324万元,比上年增加0.5% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出35.51万元,占本年财政拨款支出406.97万元的8.73%;教育支出227.02万元,占本年支出的55.78%;社会保障和就业支出20.85万元,占本年支出的5.12%;医疗卫生与计划生育支出3.79万元,占本年支出的0.93%;住房保障支出10.3万元,占本年支出的2.53 %;资源勘探信息、商业服务业等支出1万元,占本年支出的0.25% 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数324万元,比年初预算数143.02万元增加44.14%。其中基本支出决算数164.56万元,比年初预算数128.02万元增加28.54%;项目支出决算数159.44万元,比年初预算数15万元增加962.93%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:

1.五年一次的评估达标验收

1.1报告厅维修改造资金

1.2评估达标设备设施购置款及工作经费

2.人员经费(单位新进人员4人)

3.招商引资百日会战工作经费

4.增补20167-201712月在职人员津补贴

5.中青年干部读书班培训经费

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出164.56万元,占本年支出的50.79%。基本支出中人员经费158.15万元,占基本支出164.56万元的的96.10%,日常公用经费6.41万元,占基本支出的3.9% 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况 

三公经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出5万元,比年初预算8.5万元减少41.18%,比上年8.8万元减少43.18%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算5万元减少100%,比上年3.8万元减少100%;公务接待费支出5万元,比年初预算8.5万元减少41.18%,与往年持平。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出0万元,比上年0万元增加(减少)0% 

  (九)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出6.41万元,比上年3.35万元增加91.34%。主要原因是新进人员4人,借调人员1人。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额

15.77万元,其中:政府采购货物支出15.77万元、政府采购服务支出0万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。

1、数量指标:每年培训发展对象、科级干部、中青年干部、村(社区)支部书记共计2000人左右。

2、质量指标:培训合格率95%以上。

3、进度指标:发展党员培训班5月底前完成、科级干部培训班11月底前全部完成,中青年干部培训班11月底前完成,村(社区)支部书记培训班12月底前完成。

4、成本指标:2018年人员经费控制在人均3500元,三公经费逐年递减,本年度无公车运行费,出国考察费。

5、社会效益:学员参训率100%

6、经济效益:学员与教师撰写调研文章,为县委中心决策出力,推动经济发展。

7、行政效能效益:积极参与县委中心工作,大力改进文风会风,加强经费及资产管理,降低行政成本。完善机关有关制度。

8、社会公众或服务对象满意度:参与培训人员满意度95%以上,培训单位满意度95%以上。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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