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2019年部门预算及“三公”经费预算
时间:2019年05月20日  来源:本站原创  作者:佚名

 

中共澧县县委党校

2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释

 

  一、部门基本概况 

  1、职能职责

  中共澧县县委党校是在澧县县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的一个重要部门,是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要阵地,是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是:

轮训副科级及以下党员领导干部;

培训中青年党员领导干部;

培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

协同组织部,对学员在校期间进行考核考察;

围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究,为县委、县政府决策提供参考。

宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策。

2.机构情况

党校现有预算单位1 个,单位现有人员编制 23名,实有在职人员 21人,离退休18 人。

  二、部门预算单位构成 

  我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有中共澧县县委党校本级。 

  三、部门收支总体情况 

2019年部门预算即我校本级预算。我校2019年没有政府性基金预算拨款和基本支出安排的对个人和家庭的补助收入、一般预算拨款-基本支出中安排的对个人和家庭的补助支出,也没有使用政府性基金预算拨款和对个人和家庭的补助收入拨款安排的支出,所以公开的附件101119202122表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括保障校机关基本运行的经费,也包括学员培训所需费用支出。

1.收入预算:2019年年初预算数532.75万元,其中,一般公共预算拨款211.2万元,,纳入财政专户管理的非税收入拨款 145万元。收入较去年增加201.05万元,主要是经费拨款增加4.5万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款增加20万元,学员楼改造升级收入增加176.55万元。 

2.支出预算:2019年年初预算数532.75万元,其中,工资福利支出138.86万元,一般商品和服务支出21万元,社会保障和就业24.28万元,卫生健康支出7.06万元,专项商品和服务支出341.55万元。支出较去年增加201.05万元,主要是基本支出增加4.5万元,项目支出增加196.55万元。 

 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入211.2万元,具体安排情况如下: 

  1.基本支出:2019年基本支出年初预算数为191.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  2.项目支出:2019年项目支出年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年校本级机关运行经费当年一般公共预算拨 21万元,比2018年预算增加11.43万元,上升119.43% 

  2、“三公”经费预算 

  2019年“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.7万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 

  3、政府采购情况 

  2019年我校政府采购预算总额116.2万元,为学员住宿楼改造升级建设工程。 

  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018630日,共有车辆0辆。

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为532.75万元,其中,基本支出191.2万元,项目支出341.55万元。 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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